fattura n. 8719068340 del 11/03/2019 saldo tasse mensili di francatura GENNAIO 2019
369,13
276,04
01/01/2019 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
fattura n. 20194E09353 del 01/04/2019 relativa b.ordine n.35 del 04/04/2019
180,00
180,00
04/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 28 del 21/01/2019 relativa b.ordine n.4 dell'11/01/2019
7.907,04
7.907,04
11/01/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235) Aggiudicatari: CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235)
fattura n. 14/PA del 04/04/2019 relativa b.ordine n.16 del 08/03/2019
6.780,45
6.780,45
08/03/2019 12/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI PASQUALINI S.r.l. (00131000234) VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237) UGOLINI VIAGGI S.r.l. (ZNTLRM72E21F861L) Aggiudicatari: VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237) UGOLINI VIAGGI S.r.l. (ZNTLRM72E21F861L)
saldo fatt.n.1692 del 06/12/2019 relative buono d'ordine n.98 del 19/11/2019 SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA
3.205,00
1.055,00
19/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) BANELLI EZIO srl (01806630230) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) BANELLI EZIO srl (01806630230)
SALDO FATT. N.1/E DEL18/02/2019 RELATIVA CONTRATTO PROT.N.35 DEL 08/01/2018
1.999,20
1.999,20
19/06/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BACCHIN ALICE (BCCLCA83R55L157A) Aggiudicatari: BACCHIN ALICE (BCCLCA83R55L157A)
fattura n. 13 APA del 13/05/2019 relativa b.ordine n.55 del 16/05/2019
73,77
73,77
16/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI VERONA (00215150236) Aggiudicatari: COMUNE DI VERONA (00215150236)
FATTURA N. 000549/PA DEL 18/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.149 DEL 17/12/2018
4.000,00
1.630,48
01/10/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: L'UFFICIO SRL (01358610234) REPRO UFFICIO (01608370233) Aggiudicatari: L'UFFICIO SRL (01358610234)
saldo fatt.nn. del relative buoni d'ordine n.85-86-87-88 del 08/10/2019
fattura n. 8E00125368 del 06/02/2019 linea internet sc.Alighieri 2^bim.2019
1.574,80
1.574,80
01/01/2019 20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010) ABS COMPUTERS srl (01644110239) VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010) ABS COMPUTERS srl (01644110239) VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Saldo fatt.n. del relativa contratto prot.n.2821 del 14/10/2019
13.551,36
0,00
14/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182) THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236) PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232) ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232) ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234) Aggiudicatari: SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182) THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236) PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232) ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232) ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234)
SALDO fattura n.2019FD002930 del 31/03/2019 relativa b.ordine n.21 del 20/03/2019
FT.POL.32012 CD 3 S.BERARD. saldo fatt.n.2708 del 28/11/2019 relativa regolazione premio polizza n.32012/2019
5.250,00
5.250,00
05/10/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG Europe S.A. Rappresentanza generale Italia (10479810961) Aggiudicatari: AIG Europe S.A. Rappresentanza generale Italia (10479810961)
fattura n. 66/2019E del 29/03/2019 relativa ordine MEPA n. del
SALDO FATTURA N.290/PA DEL 31/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.143 DEL 05/12/2018
2.244,82
1.884,64
16/03/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) L'UFFICIO SRL (01358610234) CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237) DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234) PETRIS SISTEMI SNC (04102500289) VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) L'UFFICIO SRL (01358610234) CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237) DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234) PETRIS SISTEMI SNC (04102500289) VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)
fattura n. 36 del 08/03/2019 relativa b.ordine prot.n.3267 del 27/11/2018
1.930,00
1.930,00
27/11/2018 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) INLINGUA VERONA swrl (02868840238) ARCI PassePartout Associazione Culturale (93024730231) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) INLINGUA VERONA swrl (02868840238) ARCI PassePartout Associazione Culturale (93024730231)
fattura n. 3/2019D del 28/01/2019 relativa b.ordine n.3 del 10/01/2019
fattura n. 8E01221857 del 06/10/2014 LINEA INTERNET SC.ALIGHIERI 4^BIM.2014
5.000,00
3.038,00
23/02/2015 09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010)
saldo fattura n. 262 del 18/11/2019 relativa buono d'ordine n.95 del 08/11/2019
533,64
413,64
19/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237) ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237) Aggiudicatari: VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237) ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237)
FATTURA N. 8719000519 DEL 16/01/2019 SALDO TASSE MENSILI DI FRANCATURA NOVEMBRE 2018
5.000,00
3.840,00
02/09/2016 05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
ACCONTO fattura n.2019FD002930 del 31/03/2019 relativa b.ordine n.11 del 26/02/2019
fattura n. 38/2019E del 28/02/2019 relativo b.ordine MEPA prot.n.643 del 18/02/2019
4.740,71
4.646,78
18/02/2019 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) ABS COMPUTERS srl (01644110239) CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237) DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234) EFFEDI SRL (04420500276) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) ABS COMPUTERS srl (01644110239) CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237) DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234) EFFEDI SRL (04420500276)
fattura n. 00033_19 del 22/01/2019 relativa b.ordine n.6 del 16/01/2019
273,60
273,60
28/01/2019 05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI CORATO dei D.ri Vittorio e Roberto Corato (00470970237) Aggiudicatari: GIOVANNI CORATO dei D.ri Vittorio e Roberto Corato (00470970237)
saldo fattura n.2019013261 del 31/05/2019 relativa b.ordine n.52 del 03/05/2019
saldo fatt.n.387 del 07/11/2019 e fatt.n. del relativa contratto prot.n.914 del 08/03/2019
1.230,00
800,00
08/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Privacycert Lombardia srl (04224740169) Aggiudicatari: Privacycert Lombardia srl (04224740169)
SALDO FATTURA N. 598 DEL 28/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.150 DEL 19/12/2018
2.179,13
1.660,38
09/11/2016 22/01/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: L'UFFICIO SRL (01358610234) OLI. TECNICA di Menini Gianni e C. snc (02001590237) Aggiudicatari: L'UFFICIO SRL (01358610234)
SALDO FATT.N.AI16653828 DEL 13/09/2018
303,87
303,87
13/09/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
saldo fattura n. 73/2019D del 12/06/2019 relativa b.ordine n.1896 del 03/06/2019
3.473,28
3.473,28
05/06/2019 22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABS COMPUTERS srl (01644110239) ARETEK Srls (13604401003) ITSERVICENET di Bolgia Alessandro (BLGLSN76C25L781L) Aggiudicatari: ABS COMPUTERS srl (01644110239) ARETEK Srls (13604401003) ITSERVICENET di Bolgia Alessandro (BLGLSN76C25L781L)
SALDO FATTURA N. 000599/PA DEL 28/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.139 DEL 30/11/2018
928,80
928,80
30/11/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'UFFICIO SRL (01358610234) Aggiudicatari: L'UFFICIO SRL (01358610234)
fattura n. 18 del 27/03/2019 relativo a contratto n.358 del 29/01/2019
1.980,00
1.980,00
29/01/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SSD FIN PLUS VERONA A R.L.(SOCIO UNICO FIN) (13631001008) Aggiudicatari: SSD FIN PLUS VERONA A R.L.(SOCIO UNICO FIN) (13631001008)
fattura n. 20194G00586 del 31/01/2019 relativa b.ordine n.2 del 10/01/2019
3.380,09
2.892,09
10/01/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) BANELLI EZIO srl (01806630230) STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. (03943030233) GRUPPO PIGHI SRL unipersonale (04296650239) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) BANELLI EZIO srl (01806630230) STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. (03943030233) GRUPPO PIGHI SRL unipersonale (04296650239)
fattura n. 000003/PA del 31/01/2018 relativa b.ordine n.1 del 09/01/2018
fattura n. FATTPA 4_19 del 15/05/2019 relativa contratto prot.n.2811 del 17/10/2018
10.878,97
10.878,97
15/10/2018 23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182) THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236) PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232) ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232) ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234) FERRARI Saba (FRRSBA80L70L781T) Aggiudicatari: SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182) THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236) PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232) ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232) ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234) FERRARI Saba (FRRSBA80L70L781T)
fattura n. 000115 del 18/12/2018 relativa b.ordine n.148 del 17/12/2018
1.019,14
1.019,14
28/12/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRAINDATA S.A.S. DI CAZZANIGA FABIO & C. (01580880134) LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234) Aggiudicatari: BRAINDATA S.A.S. DI CAZZANIGA FABIO & C. (01580880134) LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234)
SALDO FATTURA N. 999 DEL 30/07/2019 RELATIVA B.ORDINE N.24 DEL 25/03/2019
SALDO FATT.N. DEL RELATIVA CONTRATTO PROT.N.3552 DEL 10/12/2019
302,00
0,00
19/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSP VERONA (02320980234) Aggiudicatari: COSP VERONA (02320980234)
SALDO FATTURA N.11 DEL 01/02/2019 RELATIVA B.ORDINE N.151 DEL 21/12/2018
8.806,39
8.806,39
04/06/2018 05/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237) VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237) Aggiudicatari: BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237) VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
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